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2018年度澳门新葡亰手机版琴断口街办事处部门决算 2019-10-14 琴断口街2019年预算公开 2019-01-31 精准扶贫文件 2019-01-31 2017年度澳门新葡亰手机版琴断口街办事处部门决算 2018-10-25 琴断口街2018年部门预算公开表-一般公共预算基本支出 2018-05-17    单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 单位代码 单位名称 基本支出     合计 人员支出 公用经费       合计 1,075.80 980.98 94.82 301 工资福利支出     702.24 702.24   30101 基本工资 007006 新葡亰区琴断口街 130.52 130.52   30102 津贴补贴 007006 新葡亰区琴断口街 411.12 411.12   30103 奖金 007006 新葡亰区琴断口街 8.08 8.08   30104 社会保障缴费 007006 新葡亰区琴断口街 17.65 17.65   30107 绩效工资 007006 新葡亰区琴断口街 29.06 29.06   30108 机关事业单位基本养老保险 007006 新葡亰区琴断口街 48.90 48.90   30111 公务员医疗补助缴费 007006 新葡亰区琴断口街 24.39 24.39   30113 住房公积金 007006 新葡亰区琴断口街 32.52 32.52   302 商品和服务支出     94.82   94.82 30201 办公费 007006 新葡亰区琴断口街 2.80   2.80 30202 印刷费 007006 新葡亰区琴断口街 0.35   0.35 30205 水费 007006 新葡亰区琴断口街 0.70   0.70 30206 电费 007006 新葡亰区琴断口街 2.45   2.45 30207 邮电费 007006 新葡亰区琴断口街 1.75   1.75 30209 物业管理费 007006 新葡亰区琴断口街 36.10   36.10 30211 差旅费 007006 新葡亰区琴断口街 2.11   2.11 30213 维修(护)费 007006 新葡亰区琴断口街 1.25   1.25 30215 会议费 007006 新葡亰区琴断口街 3.00   3.00 30216 培训费 007006 新葡亰区琴断口街 3.04   3.04 30217 公务接待费 007006 新葡亰区琴断口街 2.51   2.51 30218 专用材料费 007006 新葡亰区琴断口街 0.75   0.75 30228 工会经费 007006 新葡亰区琴断口街 4.06   4.06 30229 福利费 007006 新葡亰区琴断口街 5.07   5.07 30231 公务用车运行维护费 007006 新葡亰区琴断口街 5.40   5.40 30239 其他交通费用 007006 新葡亰区琴断口街 21.80   21.80 30299 其他商品和服务支出 007006 新葡亰区琴断口街 1.68   1.68 303 对个人和家庭的补助     278.74 278.74   30301 离休费 007006 新葡亰区琴断口街 11.47 11.47   30302 退休费 007006 新葡亰区琴断口街 243.57 243.57   30304 抚恤金 007006 新葡亰区琴断口街 2.43 2.43   30307 医疗费补助 007006 新葡亰区琴断口街 21.27 21.27   琴断口街2018年部门预算公开补充资料 2018-03-07 Normal 0 10 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitio */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri; 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(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如: 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项) 2.…… 参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。 (十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 琴断口街2018年部门预算及“三公”经费预算公开 2018-01-27 附件: 1.琴断口街2018年部门预算公开说明 2.2018年琴断口街 收支预算总表 3.2018年琴断口街 收入预算总表 4.2018年琴断口街 支出预算总表 5.2018年琴断口街 财政拨款收支预算表 6.2018年琴断口街 一般公共预算支出表(功能分类) 7.2018年琴断口街 一般公共预算支出表(经济分类) 8. 琴断口街 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明 9.2018年琴断口街 “三公”经费财政拨款预算表 2018年1月11日 附件1 琴断口街2018年部门预算公开说明 一、基本情况 (一)部门主要职能 (1)贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策,结合辖区实际,研究提出具体工作计划,并组织实施。 (2)加强基层党建,落实基层党建工作责任制,统筹推进街道社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作;领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。 (3)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展,负责采集企业信息,服务驻区企业,优化投资环境,促进项目发展等经济发展服务工作。 (4)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 (5)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性,综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能,对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 (6)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。 (7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 (8)指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 (9)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理,安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。 (10)承办区委、区政府交办的其他事项。 (二)部门预算单位构成 新葡亰区 琴断口街 由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。 (三)部门人员构成 新葡亰区 琴断口街 总编制人数 40 人,其中:行政编制 23 人,事业编制 17 人(其中:参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 35 人,其中:行政编制 24 人,事业编制 11 人(其中:参照公务员法管理 1 人)。 离退休人员 40 人,其中:离休 1 人,退休 39 人。 二、收支预算情况 2018年部门预算总收入 6024.65 万元。其中:财政拨款(补助)收入 3024.65 万元,往来户可用资金 3000 万元。事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元;上年结转 0 万元。 2018年部门预算总支出 6024.65 万元,主要包括一般公共服务支出 4678.56 万元,国防支出(科目) 3 万元,文化体育和传媒支出 1 万元,社会保障和就业支出 569.69 万元,医疗卫生支出 63.31 万元,教育支出 3 万元,城乡社区事务支出 703.09 万,农林水事务支出 3 万元。 三、财政拨款(补助)预算情况 2018年财政拨款(补助)预算数 3024.65 万元,比2017年预算增加 508.16 万元,增长 20 %,安排情况如下: (一)基本支出 1075.8 万元,比2017年预算增加 204.88 万元,增长 23 %,主要原因是:2017年全员进社保,增加养老金和职业年金的预算。其中: 1.工资福利支出 702.24 万元,主要是在职人员的工资福利支出。 2.商品服务支出 94.82 万元,主要是日常办公费用及政务网格中心房租。 3.对个人和家庭补助支出 278.74 万元,主要是退休人员的工资福利支出。 (二)项目支出 1948.85 万元,比2017年预算增加 303.28 万元,增长 18 %,主要原因是:成立政务网格中心,增加运行支出145万元,清扫及城管经费及体制结算款经费增加。其中: 1.人大工作经费项目支出 6.1 万元,与2017年预算持平。 2.政协联络经费项目支出 5 万元,与2017年预算持平。 3.综合治理事业费项目支出 6.6万元,与2017年预算持平。 4.纪检工作经费项目支出 5.4 万元,与2017年预算持平。 5.经管事业费项目支出 5.63万元,与2017年预算持平。 6.(体制结算)项目支出 472.61 万元,与2017年预算持平。 7.基层团组织(含青教)项目支出项目支出2 万元,与2017年预算持平。 8.网格员经费项目支出145.03万元,今年新成立政务网格中心,增加运行经费。 9.人武部工作经费项目支出 3 万元,与2017年预算持平。10.关心下一代经费项目支出 3 万元,与2017年预算持平。 11.文化体育和传媒经费项目支出 1万元,比2017年预算减少 82万元,主要原因是2017年建设社区楼道文化和文化广场经费82万元,今年没有这个项目。 12.稳定工作经费项目支出18万元,与2017年预算持平。 13.城管协管员工作经费项目支出 500 万元,与2017年预算持平。 14.行政事业单位缴纳残保金项目支出 2.79 万元,与2017预算持平。 15.社区管理费项目支出36万元,与2017年预算持平。 16.城市管理事业费项目支出 5 万元,与2017年预算持平。 17.清扫及城管工作经费项目支出662.09 万元,比2017年增长85.09万元,主要是按辖区面积每年递增经费。 18.其他扶贫支出项目支出 3 万元,与2017年预算持平。 19.统战经费项目支出 1 万元,与2017年预算持平。 20.非税收入项目支出 36.4 万元,与2017年预算持平。 21.文明劝导岗项目支出29.2万元,与2017年预算持平。 附件2 收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款 2984.65 一般公共服务 4678.56 一、基本支出 1075.8 二、财政纳入专户管理的非税收入 40 外交 工资福利支出 702.24 三、往来户可用资金 3000 国防 3 对个人和家庭的补助 278.74 四、其他自由资金 公共安全 商品和服务支出 58.72 上级补助收入 教育 3 专项公用经费 36.1 附属单位上缴收入 科学技术 二、项目支出 4948.85 事业单位经营收入 文化体育与传媒 1 一般项目支出 4948.85 其他收入 社会保障和就业 569.69 社会保险基金支出 医疗卫生 63.31 节能环保 城乡社区事务 703.09 农林水事务 3 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 6024.65 本年支出合计 本年支出合计 6024.65 结转下年 结转下年 五、上年结转 收入总计 6024.65 支出总计 支出总计 6024.65 附件3 部门预算收入总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 财政拨款补助 纳入财政专户非税收入管理的资金 往来户可用资金 其他自由资金 上年结转 小计 财政指标款 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 007006 琴断口街 6024.65 2984.65 40 3000 附表4 部门预算支出总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 专项公用支出 一般项目支出 007006 琴断口街 6024.65 1075.8 702.24 278.74 58.72 36.1 4948.85 附表5 财政拨款收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款(补助) 3024.65 一般公共服务 1678.56 一、基本支出 1075.8 外交 工资福利支出 702.24 国防 3 对个人和家庭的补助 278.74 公共安全 商品和服务支出 58.72 教育 3 专项公用经费 36.1 科学技术 二、项目支出 1948.85 文化体育与传媒 1 一般项目支出 1948.85 社会保障和就业 569.69 社会保险基金支出 医疗卫生 63.31 节能环保 城乡社区事务 703.09 农林水事务 3 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 本年支出合计 3024.65 本年支出合计 3024.65 结转下年 结转下年 收入总计 3024.65 支出总计 3024.65 支出总计 3024.65 附件6 一般公共支出预算表(功能分类) 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 3024.65 201 一般公共服务 1678.56 01 人大事务 6.1 2010108 代表工作 6.1 02 政协事务 5.00 2010205 委员视察 5.00 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1629.86 2010301 行政运行 963.59 2010302 一般行政管理事务(政府办公厅) 157.26 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 509.01 11 纪检监察事务 5.4 2011101 行政运行(纪检监察) 5.4 28 民主党派及工商联事务 1 2012802 一般行政管理事务民主党派 1 29 群众团体事务 2 2012999 其他群众团体事务支出 2 33 宣传事务 29.2 2013302 一般行政管理事务(宣传) 29.2 203 国防支出 3 06 国防动员 3 2030607 民兵 3 205 教育支出 3 99 其他教育支出 3 2059999 其他教育支出 3 207 文化体育和传媒支出 1 01 文化 1 2070101 行政运行(文化) 1 208 社会保障和就业支出 569.69 02 民政管理事务 18 2080208 基层政权和社区建设 18 05 行政事业单位离退休 48.9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.9 07 就业补助 500.00 2080705 公益性岗位补贴 500.00 11 残疾人事业 2.79 2081199 其他残疾人事业支出 2.79 210 医疗卫生与计划生育支出 63.31 11 行政事业单位医疗 63.31 2101101 行政单位医疗 17.65 2101103 公务员医疗补助 45.66 212 城乡社区支出 703.09 01 城乡社区管理事务 41 2120101 行政运行(城乡社区) 36 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5 05 城乡社区环境卫生 662.09 2120501 城乡社区环境卫生 662.09 213 农林水支出 3.00 05 扶贫 3.00 230599 其他扶贫支出 3.00 附件7 一般公共支出预算表(经济分类) 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 3024.65 301 工资福利支出 839.93 30101 基本工资 130.52 30102 津贴补贴 411.12 30103 奖金 8.08 30104 社会保障缴费 20.44 30107 绩效工资 29.06 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.9 30111 公务员医疗补助缴费 24.39 30113 住房公积金  32.52 30199 其他工资福利支出 134.9 302 商品和服务支出 575.16 30201 办公费 58.7 30202 印刷费 0.35 30205 水费 0.7 30206 电费 2.45 30207 邮电费 1.75 30209 物业管理费 36.1 30211 差旅费 2.11 30213 维修(护)费 25.25 30215 会议费 3.00 30216 培训费 3.04 30217 公务接待费 8 30218 专用材料费 0.75 30226 劳务费 222.03 30228 工会经费 4.06 30229 福利费 5.07 30231 公务用车运行维护费 5.4 30239 其他交通费用 60.8 30299 其他商品和服务支出 50.51 303 对个人和家庭的补助 458.74 30301 离休费 11.47 30302 退休费 243.57 30304 抚恤金 2.43 30305 生活补助 24 30307 医疗费 21.27 30399 其他对个人和家庭的补助支出 156 399 其他支出(类) 1150.82 39999 其他支出 1150.82 附件8 琴断口街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围 “三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。 二、“三公”经费财政拨款预算情况 2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 13.4 万元,比2017年预算减少 14.51 万元,下降 52 %。其中: (一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2017年预算增加(减少) 0 万元。 (二)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元,比2017年预算持平。其中: 1、公务用车购置费 0 万元,比2017年预算增加 0 万元。 2、公务用车运行维护费 5.4 万元,比2017年预算持 平。 (三)公务接待费预算 8 万元,比2017年预算减少 14.51 万元,主要原因是无公函的不接待。 附件9 2018年琴断口街“三公”经费 财政拨款预算表 单位:万元 项 目 2018年预算 合 计 13.4 1.因公出国(境)费用 0  2.公务用车购置及运行维护费  5.4 其中:(1)公务用车购置费  0 (2)公务用车运行维护费  5.4 3.公务接待费   8 2016年度澳门新葡亰手机版琴断口街办事处部门决算 2017-10-30 2016年度 澳门新葡亰手机版琴断口 街办事处部门决算 2017年10月23日 目 录 第一部分 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表(表1) 二、收入决算表(表2) 三、支出决算表(表3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 第三部分 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 九、关于2016年度预算绩效情况的说明 十、其他重要事项的情况 第四部分 名词解释 第一部分 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处概况 一、部门主要职能 (1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 (2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。 (3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 (4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 (5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 (6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 (7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。 (8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。 (9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 (10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。 (11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门单位构成 从决算单位构成来看,澳门新葡亰手机版琴断口街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位1 个、自收自支事业单位0个。 纳入澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.武汉市新葡亰区琴断口街政务服务中心 三、部门人员构成 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处总编制人数43人,其中:行政编制25人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数33人,其中:行政22人,事业11人(其中:参照公务员法管理1人)。 离退休人员39人,其中:离休1人,退休38人。 第二部分 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表(表1) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处     单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次   1 栏次   2 一、财政拨款收入 1 2,120 一、一般公共服务支出 28 1,233   其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 30 3 三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 31 0 四、经营收入 5 0 五、教育支出 32 3 五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 33 0 六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 34 4   8   八、社会保障和就业支出 35 75   9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 28   10   十、节能环保支出 37 0   11   十一、城乡社区支出 38 771   12   十二、农林水支出 39 3   13   十三、交通运输支出 40 0   14   十四、资源勘探信息等支出 41 0   15   十五、商业服务业等支出 42 0   16   十六、金融支出 43 0   17   十七、援助其他地区支出 44 0   18   十八、国土海洋气象等支出 45 0   19   十九、住房保障支出 46 0   20   二十、粮油物资储备支出 47 0   21   二十一、其他支出 48 0   22   二十二、债务还本支出 49 0   23   二十三、债务付息支出 50 0 本年收入合计 24 2,120 本年支出合计 51 2,120 用事业基金弥补收支差额 25 0 结余分配 52 0 年初结转和结余 26 0 年末结转和结余 53 0 总计 27 2,120 总计 54 2,120 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; 51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 2016年度收入决算表(表2) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处         单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 合计 2,120 2,120 0 0 0 201 一般公共服务支出 1,233 1,233 0 0 0 20101 人大事务 6 6 0 0 0 2010108 代表工作 6 6 0 0 0 20102 政协事务 5 5 0 0 0 2010205 委员视察 5 5 0 0 0 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,206 1,206 0 0 0 2010301 行政运行 687 687 0 0 0 2010302 一般行政管理事务 236 236 0 0 0 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 283 283 0 0 0 20106 财政事务 1 1 0 0 0 2010601 行政运行 1 1 0 0 0 20111 纪检监察事务 5 5 0 0 0 2011101 行政运行 5 5 0 0 0 20123 民族事务 4 4 0 0 0 2012302 一般行政管理事务 1 1 0 0 0 2012399 其他民族事务支出 3 3 0 0 0 20128 民主党派及工商联事务 1 1 0 0 0 2012802 一般行政管理事务 1 1 0 0 0 20129 群众团体事务 2 2 0 0 0 2012999 其他群众团体事务支出 2 2 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出 3 3 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 3 3 0 0 0 203 国防支出 3 3 0 0 0 20306 国防动员 3 3 0 0 0 2030607 民兵 3 3 0 0 0 205 教育支出 3 3 0 0 0 20599 其他教育支出 3 3 0 0 0 2059999 其他教育支出 3 3 0 0 0 207 文化体育与传媒支出 4 4 0 0 0 20701 文化 4 4 0 0 0 2070101 行政运行 1 1 0 0 0 2070109 群众文化 3 3 0 0 0 208 社会保障和就业支出 74 74 0 0 0 20802 民政管理事务 33 33 0 0 0 2080208 基层政权和社区建设 33 33 0 0 0 20807 就业补助 23 23 0 0 0 2080705 公益性岗位补贴 23 23 0 0 0 20811 残疾人事业 3 3 0 0 0 2081101 行政运行 1 1 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 2 2 0 0 0 20825 其他生活救助 15 15 0 0 0 2082501 其他城市生活救助 15 15 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 29 29 0 0 0 21005 医疗保障 28 28 0 0 0 2100501 行政单位医疗 13 13 0 0 0 2100503 公务员医疗补助 15 15 0 0 0 21007 计划生育事务 1 1 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 1 1 0 0 0 212 城乡社区支出 771 771 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 166 166 0 0 0 2120101 行政运行 36 36 0 0 0 2120104 城管执法 33 33 0 0 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 97 97 0 0 0 21205 城乡社区环境卫生 605 605 0 0 0 2120501 城乡社区环境卫生 605 605 0 0 0 213 农林水支出 3 3 0 0 0 21305 扶贫 3 3 0 0 0 2130599 其他扶贫支出 3 3 0 0 0 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 2016年度支出决算表(表3) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处     单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,120 951 1,169 0 0 0 201 一般公共服务支出 1,233 923 310 0 0 0 20101 人大事务 6 0 6 0 0 0 2010108 代表工作 6 0 6 0 0 0 20102 政协事务 5 0 5 0 0 0 2010205 委员视察 5 0 5 0 0 0 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,206 923 283 0 0 0 2010301 行政运行 687 687 0 0 0 0 2010302 一般行政管理事务 236 236 0 0 0 0 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 283 0 283 0 0 0 20106 财政事务 1 0 1 0 0 0 2010601 行政运行 1 0 1 0 0 0 20111 纪检监察事务 5 0 5 0 0 0 2011101 行政运行 5 0 5 0 0 0 20123 民族事务 4 0 4 0 0 0 2012302 一般行政管理事务 1 0 1 0 0 0 2012399 其他民族事务支出 3 0 3 0 0 0 20128 民主党派及工商联事务 1 0 1 0 0 0 2012802 一般行政管理事务 1 0 1 0 0 0 20129 群众团体事务 2 0 2 0 0 0 2012999 其他群众团体事务支出 2 0 2 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出 3 0 3 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 3 0 3 0 0 0 203 国防支出 3 0 3 0 0 0 20306 国防动员 3 0 3 0 0 0 2030607 民兵 3 0 3 0 0 0 205 教育支出 3 0 3 0 0 0 20599 其他教育支出 3 0 3 0 0 0 2059999 其他教育支出 3 0 3 0 0 0 207 文化体育与传媒支出 4 0 4 0 0 0 20701 文化 4 0 4 0 0 0 2070101 行政运行 1 0 1 0 0 0 2070109 群众文化 3 0 3 0 0 0 208 社会保障和就业支出 74 0 74 0 0 0 20802 民政管理事务 33 0 33 0 0 0 2080208 基层政权和社区建设 33 0 33 0 0 0 20807 就业补助 23 0 23 0 0 0 2080705 公益性岗位补贴 23 0 23 0 0 0 20811 残疾人事业 3 0 3 0 0 0 2081101 行政运行 1 0 1 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 2 0 2 0 0 0 20825 其他生活救助 15 0 15 0 0 0 2082501 其他城市生活救助 15 0 15 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 29 28 1 0 0 0 21005 医疗保障 28 28 0 0 0 0 2100501 行政单位医疗 13 13 0 0 0 0 2100503 公务员医疗补助 15 15 0 0 0 0 21007 计划生育事务 1 0 1 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 1 0 1 0 0 0 212 城乡社区支出 771 0 771 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 166 0 166 0 0 0 2120101 行政运行 36 0 36 0 0 0 2120104 城管执法 33 0 33 0 0 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 97 0 97 0 0 0 21205 城乡社区环境卫生 605 0 605 0 0 0 2120501 城乡社区环境卫生 605 0 605 0 0 0 213 农林水支出 3 0 3 0 0 0 21305 扶贫 3 0 3 0 0 0 2130599 其他扶贫支出 3 0 3 0 0 0 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处       单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 2,120 一、一般公共服务支出 30 1,233 1,233 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 31 0 0   3   三、国防支出 32 3 3   4   四、公共安全支出 33 0 0   5   五、教育支出 34 3 3   6   六、科学技术支出 35 0 0   7   七、文化体育与传媒支出 36 4 4   8   八、社会保障和就业支出 37 75 75   9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 28 28   10   十、节能环保支出 39 0 0   11   十一、城乡社区支出 40 771 771   12   十二、农林水支出 41 3 3   13   十三、交通运输支出 42 0 0   14   十四、资源勘探信息等支出 43 0 0   15   十五、商业服务业等支出 44 0 0   16   十六、金融支出 45 0 0   17   十七、援助其他地区支出 46 0 0   18   十八、国土海洋气象等支出 47 0 0   19   十九、住房保障支出 48 0 0   20   二十、粮油物资储备支出 49 0 0   21   二十一、其他支出 50 0 0   22   二十二、债务还本支出 51 0 0   23   二十三、债务付息支出 52 0 0 本年收入合计 24 2,120 本年支出合计 53 2,120 2,120 年初财政拨款结转和结余 25 0 年末财政拨款结转和结余 54 0 0 一、一般公共预算财政拨款 26 0   55     二、政府性基金预算财政拨款 27 0   56       28     57     总计 29 2,120 总计 58 2,120 2,120 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处     单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2,120 951 1,169 201 一般公共服务支出 1,233 923 310 20101 人大事务 6 0 6 2010108 代表工作 6 0 6 20102 政协事务 5 0 5 2010205 委员视察 5 0 5 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,206 923 283 2010301 行政运行 687 687 0 2010302 一般行政管理事务 236 236 0 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 283 0 283 20106 财政事务 1 0 1 2010601 行政运行 1 0 1 20111 纪检监察事务 5 0 5 2011101 行政运行 5 0 5 20123 民族事务 4 0 4 2012302 一般行政管理事务 1 0 1 2012399 其他民族事务支出 3 0 3 20128 民主党派及工商联事务 1 0 1 2012802 一般行政管理事务 1 0 1 20129 群众团体事务 2 0 2 2012999 其他群众团体事务支出 2 0 2 20199 其他一般公共服务支出 3 0 3 2019999 其他一般公共服务支出 3 0 3 203 国防支出 3 0 3 20306 国防动员 3 0 3 2030607 民兵 3 0 3 205 教育支出 3 0 3 20599 其他教育支出 3 0 3 2059999 其他教育支出 3 0 3 207 文化体育与传媒支出 4 0 4 20701 文化 4 0 4 2070101 行政运行 1 0 1 2070109 群众文化 3 0 3 208 社会保障和就业支出 74 0 74 20802 民政管理事务 33 0 33 2080208 基层政权和社区建设 33 0 33 20807 就业补助 23 0 23 2080705 公益性岗位补贴 23 0 23 20811 残疾人事业 3 0 3 2081101 行政运行 1 0 1 2081199 其他残疾人事业支出 2 0 2 20825 其他生活救助 15 0 15 2082501 其他城市生活救助 15 0 15 210 医疗卫生与计划生育支出 29 28 1 21005 医疗保障 28 28 0 2100501 行政单位医疗 13 13 0 2100503 公务员医疗补助 15 15 0 21007 计划生育事务 1 0 1 2100799 其他计划生育事务支出 1 0 1 212 城乡社区支出 771 0 771 21201 城乡社区管理事务 166 0 166 2120101 行政运行 36 0 36 2120104 城管执法 33 0 33 2120199 其他城乡社区管理事务支出 97 0 97 21205 城乡社区环境卫生 605 0 605 2120501 城乡社区环境卫生 605 0 605 213 农林水支出 3 0 3 21305 扶贫 3 0 3 2130599 其他扶贫支出 3 0 3 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏各行=(2+3)栏各行。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处     单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 579 302 商品和服务支出 31 30101 基本工资 74 30201 办公费 9 30102 津贴补贴 173 30202 印刷费 0 30103 奖金 120 30203 咨询费 0 30104 其他社会保障缴费 100 30204 手续费 0 30106 伙食补助费 0 30205 水费 1 30107 绩效工资 31 30206 电费 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55 30207 邮电费 2 30109 职业年金缴费 26 30208 取暖费 0 30199 其他工资福利支出 0 30209 物业管理费 0 303 对个人和家庭的补助 341 30211 差旅费 0 30301 离休费 9 30212 因公出国(境)费用 0 30302 退休费 184 30213 维修(护)费 1 30303 退职(役)费 0 30214 租赁费 0 30304 抚恤金 1 30215 会议费 0 30305 生活补助 23 30216 培训费 1 30306 救济费 0 30217 公务接待费 0 30307 医疗费 0 30218 专用材料费 0 30308 助学金 0 30224 被装购置费 0 30309 奖励金 75 30225 专用燃料费 0 30310 生产补贴 0 30226 劳务费 0 30311 住房公积金 49 30227 委托业务费 0 30312 提租补贴 0 30228 工会经费 0 30313 购房补贴 0 30229 福利费 0 30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 8 30315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0 30240 税金及附加费用 0       30299 其他商品和服务支出 0 人员经费合计 920 公用经费合计 31 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表(表7) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处         单位:万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国 (境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 0 10 0 10 19 17 0 8 0 8 9 注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表8) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处       单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计                             注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 第三部分 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况 2016年度收入总计2,120万元,支出总计2,120万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加 234万元,增长 12.4%,主要原因是在职和退休人员进社保,工资调标,补缴社保代扣款。 二、2016年度收入决算情况 2016年度本年收入合计2,120万元。其中:财政拨款收入2,120万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。 三、2016年度支出决算情况 2016年度本年支出合计2,120万元。其中:基本支出951万元,占本年支出44.86%;项目支出1,169万元,占本年支出55.14%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收支总计2,120万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加234万元,增长12.4%。主要原因是在职和退休人员进社保,工资调标,补缴社保代扣款。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2120万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为2120 万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出951 万元,项目支出1169 万元。项目支出主要用于城乡社区支出771万元,主要成效是辖区环境卫生得到很大改善;社会保障和就业支出74万元,主要成效是提供了就业岗位,维护了辖区的稳定和安全。 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析) (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1233万元,支出决算为1,233万元,完成年度预算的100%。 (二) 国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。 (三) 教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。 (四) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。 (五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算75万元,支出决算为75万元,完成年度预算的100%。 (六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为28万元,支出决算为28万元,完成年度预算的100%。 (七) 城乡社区支出(类)。年度预算为771 万元,支出决算为771万元,完成年度预算的100%。 (八) 农林水支出(类)。年度预算为3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016度一般公共预算财政拨款基本支出951万元,其中,人员经费920万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费的单位范围 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括澳门新葡亰手机版琴断口街办事处本级及下属1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为29万元,支出决算为17万元,为预算的59%,其中: 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0万元,主要原因是没有出国的公务。 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元,为预算的80%;其中: (1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0万元,主要原因是无购车计划。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。 (2)公务用车运行维护费8万元,为预算的80%,比预算减少 2万元,主要原因是公车改革后,公务用车更加规范。其中:租车费0万元;燃料费2万元;维修费5万元;过桥过路费0万元;保险费1万元;安全奖励费用0万元。 3.公务接待费支出决算为9万元,为预算的47%,比预算增加(减少) 10万元,主要原因是规范公务接待开支,无公函的不接待。主要用于上访人员、接访人员在北京盒饭,加班误餐盒饭。 2016年澳门新葡亰手机版琴断口街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费9万元。其中:国际访问0万元,主要用于国际访问的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);大型活动1万元,主要用于工作人员误餐盒饭的接待工作30批次287人次(其中:陪同0 人次);外省市交流接待3万元,主要用于进京上访接访人员的接待工作85 批次860人次(其中:陪同0 人次);及日常加班误餐人员盒饭 等接待活动5万元,主要用于周末值班及临时加班盒饭的接待工作138 批次1200人次(其中:陪同0人次)。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 2万元,降低10.53 %,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,降低20.00%,公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0.00%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是无出国公务,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后,公车使用更加规范。公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是与上年基本持平。 八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 九、2016年度其他重要事项的情况 (一)机关运行经费支出情况。2016年度澳门新葡亰手机版琴断口街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出31万元,比2015年减少5万元,降低14%。主要原因是压缩了三公经费的开支。 (二)政府采购支出情况。 2016年度澳门新葡亰手机版琴断口街办事处政府采购支出总额107万元,其中:政府采购货物支出94万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额48万元,占政府采购支出总额的45%,其中:授予小微企业合同金额59万元,占政府采购支出总额的55%。 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,澳门新葡亰手机版琴断口街办事处共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (八)各支出功能分类科目(到项级) 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2. … (九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十六)各单位其他专用名词解释。 琴断口街2017年部门预算及“三公”经费公开 2017-01-13 1.2017年部门预算公开说明 2.2017年收支预算总表 3.2017年收入预算总表 4.2017年支出预算总表 5.2017年财政拨款收支预算表 6.2017年一般公共预算支出表(功能分类) 7.2017年一般公共预算支出表(经济分类) 8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明 9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表 附件1 琴断口街2017年部门预算公开说明 一、基本情况 (一)部门主要职能 1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。 3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 (二)部门预算单位构成 新葡亰区 琴断口街由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。 (三)部门人员构成 新葡亰区 琴断口街总编制人数 43 人,其中:行政编制25 人,事业编制 18 人(其中:参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 33 人,其中:行政编制 22 人,事业编制 11 人(其中:参照公务员法管理 1 人)。 离退休人员 39 人,其中:离休 1 人,退休 38 人。 二、收支预算情况 2017年部门预算总收入 4516.49 万元。其中:财政拨款(补助)收入 2516.49 万元,往来户可用资金 2000 万元。 2017年部门预算总支出 4516.49 万元,主要包括一般公共服务支出 3148.15 万元,国防支出 3 万元,教育支出3 万元,文化体育和传媒支出 83 万元,社会保障和就业支出 569.1 万元,医疗卫生支出 56.24 万元,城乡社区事务支出 651 万元。农林水事务支出 3 万元。 三、财政拨款(补助)预算情况 2017年财政拨款(补助)预算数 2516.49 万元,比2016年预算增加 706.04 万元,增长 39 %,安排情况如下: (一)基本支出 870.92 万元,比2016年预算增加134.02 万元,增长 18 %,主要原因是:增加养老金和年金的预算。其中: 1.工资福利支出 467.06 万元,比2016年预算增加0.04万元,增长 0 %。 2.商品服务支出 54.55 万元(含公用支出),比2016年预算增加21.32万元,增长64 %。主要原因是公务员在职人员增加了公务交通补贴。 3.对个人和家庭补助支出 313.21 万元,比2016年预算增加76.56万元,增加 32 %。主要原因是:增加养老金和年金的预算。 4.专项公用经费支出36.1万元,为今年新增项目,主要是政务中心一年的房租。 (二)项目支出 1645.57 万元,比2016年预算增加 572.02 万元,增长 53 %,主要原因是:新增了楼道文化、文化广场经费、城管协管员工作经费及文明劝导岗经费)。其中: 1.人大工作经费项目支出 6.1 万元,与2016年预算持平。 2.政协联络经费项目支出 5 万元,与2016年预算持平。 3.综合治理事业费项目支出 6.6万元,与2016年预算持平。 4.纪检工作经费项目支出 5.4 万元,与2016年预算持平。 5.经管事业费项目支出 5.63万元,与2016年预算持平。 6.(体制结算)项目支出 330 万元,与2016年预算持平。 7.基层团组织(含青教)项目支出项目支出2 万元,与2016年预算持平。 8.文明劝导岗项目支出29.2万元,今年新增项目。 9.人武部工作经费项目支出 3 万元,与2016年预算持平。10.关心下一代经费项目支出 3 万元,与2016年预算持平。 11.文化体育和传媒经费项目支出 83万元,比2016年预算增加 82万元,增长 8200 %,主要原因是增加楼道文化和文化广场经费。 12.稳定工作经费项目支出18万元,与2016年预算持平。 13.城管协管员工作经费项目支出 500 万元,今年新增项目,城管执法下沉街道,增加协管员100人的工资经费。 14.行政事业单位缴纳残保金项目支出 2.42 万元,2016预算持平。 15.社区管理费项目支出36万元,与2016年预算持平。 16.城市管理事业费项目支出 5 万元,与2016年预算持平。 17.清扫及城管工作经费项目支出577 万元,与2016年预算持平。 18.其他扶贫支出项目支出 3 万元,与2016年预算持平。 19.统战经费项目支出 1 万元,与2016年预算持平。 20.非税收入项目支出 24.22 万元,与2016年预算持平。 附件2 收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款 2476.49 一般公共服务 3148.15 一、基本支出 870.92 二、财政纳入专户管理的非税收入 40 外交 工资福利支出 467.06 三、往来户可用资金 2000 国防 3 对个人和家庭的补助 313.21 四、其他自由资金 公共安全 商品和服务支出 54.55 上级补助收入 教育 3 专项公用经费 36.1 附属单位上缴收入 科学技术 二、项目支出 3645.57 事业单位经营收入 文化体育与传媒 83 一般项目支出 3645.57 其他收入 社会保障和就业 569.1 社会保险基金支出 医疗卫生 56.24 节能环保 城乡社区事务 651 农林水事务 3 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 4516.49 本年支出合计 4516.49 本年支出合计 4516.49 结转下年 结转下年 五、上年结转 收入总计 4516.49 支出总计 4516.49 支出总计 4516.49 附件3 部门预算收入总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 财政拨款补助 纳入财政专户非税收入管理的资金 往来户可用资金 其他自由资金 上年结转 小计 财政指标款 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 007006 琴断口街 4516.49 2516.49 2476.49 40 2000 附表4 部门预算支出总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 专项公用支出 一般项目支出 007006 琴断口街 4516.49 870.92 467.06 313.21 54.55 36.1 3645.57 附表5 财政拨款收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款(补助) 2516.49 一般公共服务 1148.15 一、基本支出 870.92 外交 工资福利支出 467.06 国防 3 对个人和家庭的补助 313.21 公共安全 商品和服务支出 54.55 教育 3 专项公用经费 36.1 科学技术 二、项目支出 1645.57 文化体育与传媒 83 一般项目支出 1645.57 社会保障和就业 569.1 社会保险基金支出 医疗卫生 56.24 节能环保 城乡社区事务 651 农林水事务 3 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 债务付息支出 本年支出合计 本年支出合计 结转下年 结转下年 收入总计 2516.49 支出总计 2516.49 支出总计 2516.49 附件6 一般公共支出预算表(功能分类) 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 2516.49 201 一般公共服务 1148.15 01 人大事务 6.1 2010108 代表工作 6.1 02 政协事务 5.00 2010205 委员视察 5.00 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1099.45 2010301 行政运行 584.43 2010302 一般行政管理事务(政府办公厅) 193.8 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 321.22 11 纪检监察事务 5.4 2011101 行政运行(纪检监察) 5.4 28 民主党派及工商联事务 1 2012802 一般行政管理事务民主党派 1 29 群众团体事务 2 2012999 其他群众团体事务支出 2 33 宣传事务 29.2 2013302 一般行政管理事务(宣传) 29.2 203 国防支出 3 06 国防动员 3 2030607 民兵 3 205 教育支出 3 99 其他教育支出 3 2059999 其他教育支出 3 207 文化体育和传媒支出 83 01 文化 83 2070108 文化活动 1.00 2070199 其他文化支出 82 208 社会保障和就业支出 569.1 02 民政管理事务 18 2080208 基层政权和社区建设 18 05 行政事业单位离退休 48.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.1 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.58 07 就业补助 500.00 2080705 公益性岗位补贴 500.00 11 残疾人事业 2.42 2081199 其他残疾人事业支出 2.42 210 医疗卫生与计划生育支出 56.24 11 行政事业单位医疗 56.24 2101101 行政单位医疗 15.25 2101103 公务员医疗补助 40.99 212 城乡社区支出 651 01 城乡社区管理事务 74 2120101 行政运行(城乡社区) 36 2120104 城管执法 33 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5.00 05 城乡社区环境卫生 577 2120501 城乡社区环境卫生 577 213 农林水支出 3.00 05 扶贫 3.00 230599 其他扶贫支出 3.00 附件7 一般公共支出预算表(经济分类) 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 2516.49 301 工资福利支出 586.73 30101 基本工资 102.3 30102 津贴补贴 260.26 30103 奖金 6.07 30104 社会保障缴费 17.67 30107 绩效工资 34.5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.1 30109 职业年金缴费 1.58 30199 其他工资福利支出 117.25 302 商品和服务支出 366.13 30201 办公费 62.78 30202 印刷费 0.25 30205 水费 0.7 30206 电费 1.55 30207 邮电费 1.75 30209 物业管理费 36.1 30211 差旅费 2.11 30213 维修(护)费 25.25 30215 会议费 3.00 30216 培训费 2.63 30217 公务接待费 22.51 30218 专用材料费 0.75 30226 劳务费 77 30228 工会经费 3.51 30229 福利费 4.38 30231 公务用车运行维护费 5.4 30239 其他交通费用 59.48 30299 其他商品和服务支出 56.98 303 对个人和家庭的补助 493.21 30301 离休费 8.74 30302 退休费 200.66 30304 抚恤金 2.43 30305 生活补助 24 30307 医疗费 40.99 30311 住房公积金 29.43 30312 提租补贴 12.77 30315 物业服务补贴 18.19 30399 其他对个人和家庭的补助支出 156 310 其他资本性支出(类) 100 31006 大型修缮 100 399 其他支出(类) 970.42 39999 其他支出 970.42 附件8 2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围 “三公”经费主要用于街机关和下属二级单位领导因公出国出境费、街道公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。 二、“三公”经费财政拨款预算情况 2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 27.91 万元,比2016年预算减少 1.6万元,下降 5 %。其中: (一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2016年预算增加0 万元。 (二)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元,比2016年预算减少 1.6万元。下降 23 %。其中: 1、公务用车购置费 0 万元,比2016年预算增加0万元。 2、公务用车运行维护费 5.4万元,比2016年预算减少1.6万元。 (三)公务接待费预算 22.51万元,比2016年预算减少0 万元,与去年持平。 附件9 2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 单位:万元 项 目 2017年预算 合 计 27.91 1.因公出国(境)费用  0 2.公务用车购置及运行维护费 5.4 其中:(1)公务用车购置费 0 (2)公务用车运行维护费 5.4 3.公务接待费   22.51 2015年度澳门新葡亰手机版琴断口街办事处部门决算 2016-10-27 目 录 第一部分 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2015年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 九、其他重要事项的情况 第三部分 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表(表1) 二、收入决算表(表2) 三、支出决算表(表3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 第四部分 名词解释 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2015年度部门决算情况说明 第一部分、澳门新葡亰手机版琴断口街办事处基本情况 一、部门主要职能 (1)、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 (2)、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。 (3)、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 (4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 (5)、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 (6)、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 (7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。 (8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。 (9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 (10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。 (11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门单位构成 从决算单位构成来看,澳门新葡亰手机版琴断口街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0 个、全额拨款事业单位0 个、差额拨款事业单位 1 个、自收自支事业单位 0 个。 纳入澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.武汉市新葡亰区琴断口街社区综合服务中心 三、部门人员构成 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处总编制人数43人,其中:行政编制25人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数34人,其中:行政23人,事业11人(其中:参照公务员法管理1人)。 离退休人员42人,其中:离休1人,退休41人。 第二部分、澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 2015年度收入总计1,886万元,支出总计1,886万元。与2014年相比,收入和支出均减少100万元,降低5%,主要原因是规范津补贴发放,国家明文规定以外的任何补贴都不得发放,同时继续压缩三公经费支出。 二、2015年度收入决算情况 2015年度本年收入合计1,886万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,886万元,占本年收入100%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入0万元,占本年收入0%。 三、2015年度支出决算情况 2015年度本年支出合计1,886万元。其中:基本支出636万元,占本年支出33.72%,项目支出1,250万元,占本年支出66.28%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,886万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加100万元,降低5%。主要原因是规范津补贴发放,国家明文规定以外的任何补贴都不得发放,同时继续压缩三公经费支出。 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,886万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,886万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出636万元,项目支出1,250万元。项目支出主要用于城乡社区事务支出543万元,主要成效是辖区环境卫生得到很大改善;一般公共服务1,179万元,主要成效是公共服务项目都按时完成,辖区居民满意度上升。 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,179万元,支出决算为1,179万元,完成年度预算的100%。 (二)国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。 (三)教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。 (四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100.00%。 (五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为126万元,支出决算为126万元,完成年度预算的100%。 (六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为28万元,支出决算为28万元,完成年度预算的100.00%。 (七)城乡社区支出(类)。年度预算为543万元,支出决算为543万元,完成年度预算的100%。 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015度一般公共预算财政拨款基本支出636万元,其中,人员经费599万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出5万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出;对企事业单位的补贴万元,主要包括:企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴;债务利息和其他支出万元,主要包括:国内债务付息、国外债务付息、赠与。 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费的单位范围 澳门新葡亰手机版琴断口街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括澳门新葡亰手机版琴断口街办事处本级及下属1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 35万元,支出决算为19万元,完成预算的 54 %。其中: 1.因公出国(境)费用支出决算为万元,完成年度预算的0 %,比预算增加(减少) 0 万元,主要原因是没有因公出国的公务。 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,完成预算的 83 %。其中: (1)公务用车购置费0万元,完成预算的 0 %,比预算增加(减少) 0 万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。 (2)公务用车运行维护费10万元,完成预算的 83 %,比预算增加(减少) 2 万元,主要原因是压缩公车费用,为公车改革打基础。其中:租车费 0 万元;燃料费 3 万元;维修费 5 万元;过桥过路费 1 万元;保险费 1 万元;安全奖励费用 0 万元;其他填写具体项目等 0 万元。 3.公务接待费支出决算为9万元,完成预算的40 %,比预算减少 14 万元,主要原因是严格按上级要求大幅压缩招待费用,主要用于日常加班人员,周末值班人员,在外公干人员误餐盒饭。 2015年澳门新葡亰手机版琴断口街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 9 万元。其中:用于招商引资 3 万元,国际访问 0 万元,大型活动 1 万元,外省市交流接待 2 万元,及周末值班,日常加班 等误餐盒饭支出 3 万元,全年共进行接待活动255批次,人员2300余人。 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7万元,降低27%,其中:因公出国(境)支出决算减少0万元,降低0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元,降低29%;公务接待支出决算减少3万元,降低23%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是无出国的公务,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩公车开支,为公开改革打基础,公务接待支出决算减少的主要原因是按上级要求,无公务接待函的不接待。 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 九、2015年度其他重要事项的情况 (一)机关运行经费支出情况。2015年度澳门新葡亰手机版琴断口街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出36万元,较2014年(同口径)减少 4 万元,降低 10 %。主要原因是“三公”经费下降的同时,运行经费也会下降。 (二)政府采购支出情况。2015年度澳门新葡亰手机版琴断口街办事处政府采购支出总额34万元,其中:政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出9万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额 34 万元,占政府采购支出总额的 100 %。 (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,澳门新葡亰手机版琴断口街办事处共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车辆,其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,澳门新葡亰手机版琴断口街办事处组织对 1 个项目进行了预算绩效评价,清扫及城管工作经费项目涉及一般公共预算当年财政拨款 543 万元,占年初预算的 29 %。绩效评价结果是辖区环境卫生提高,全区排名靠前,市民满意度提高。 第三部分、澳门新葡亰手机版琴断口街办事处2015年度部门决算表 2015年度收入支出决算总表(表1) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处 单位:万元 项目 行次 收入 项目(按功能分类) 行次 支出 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 1,886 一、一般公共服务支出 27 1,179 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 3 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 3 六、其他收入 6 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 33 4 8 八、社会保障和就业支出 34 126 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 28 10 十、节能环保支出 36 11 十一、城乡社区支出 37 543 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二十一、其他支出 47 22 二十二、债务还本支出 48 23 二十三、债务付息支出 49 本年收入合计 24 1,886 本年支出合计 50 1,886 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 51 年初结转和结余 26 年末结转和结余 52 总计 27 1,886 总计 53 1,886 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; 51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 2015年度收入决算表(表2) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,886 1,886 201 一般公共服务支出 1,179 1,179 20101 人大事务 6 6 2010108 代表工作 6 6 20102 政协事务 5 5 2010205 委员视察 5 5 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,159 1,159 2010301 行政运行 609 609 2010302 一般行政管理事务 127 127 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 423 423 20106 财政事务 1 1 2010601 行政运行 1 1 20111 纪检监察事务 5 5 2011101 行政运行 5 5 20128 民主党派及工商联事务 1 1 2012802 一般行政管理事务 1 1 20129 群众团体事务 2 2 2012999 其他群众团体事务支出 2 2 203 国防支出 3 3 20306 国防动员 3 3 2030607 民兵 3 3 205 教育支出 3 3 20599 其他教育支出 3 3 2059999 其他教育支出 3 3 207 文化体育与传媒支出 4 4 20701 文化 1 1 2070101 行政运行 1 1 20799 其他文化体育与传媒支出 3 3 2079999 其他文化体育与传媒支出 3 3 208 社会保障和就业支出 126 126 20802 民政管理事务 18 18 2080208 基层政权和社区建设 18 18 20807 就业补助 27 27 2080704 社会保险补贴 3 3 2080705 公益性岗位补贴 24 24 0 0 0 0 0 20809 退役安置 46 46 2080999 其他退役安置支出 46 46 20811 残疾人事业 3 3 2081101 行政运行 1 1 2081199 其他残疾人事业支出 2 2 20899 其他社会保障和就业支出 32 32 2089901 其他社会保障和就业支出 32 32 210 医疗卫生与计划生育支出 28 28 21005 医疗保障 27 27 2100501 行政单位医疗 13 13 2100503 公务员医疗补助 14 14 21007 计划生育事务 1 1 2100799 其他计划生育事务支出 1 1 212 城乡社区支出 543 543 21201 城乡社区管理事务 15 15 2120101 行政运行 10 10 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5 5 21203 城乡社区公共设施 49 49 2120399 其他城乡社区公共设施支出 49 49 21205 城乡社区环境卫生 479 479 2120501 城乡社区环境卫生 479 479 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 2015年度支出决算表(表3) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,886 636 1,250 201 一般公共服务支出 1,179 609 570 20101 人大事务 6 6 2010108 代表工作 6 6 20102 政协事务 5 5 2010205 委员视察 5 5 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,159 609 550 2010301 行政运行 609 609 2010302 一般行政管理事务 127 127 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 423 423 20106 财政事务 1 1 2010601 行政运行 1 1 20111 纪检监察事务 5 5 2011101 行政运行 5 5 20128 民主党派及工商联事务 1 1 2012802 一般行政管理事务 1 1 20129 群众团体事务 2 2 2012999 其他群众团体事务支出 2 2 203 国防支出 3 3 20306 国防动员 3 3 2030607 民兵 3 3 205 教育支出 3 3 20599 其他教育支出 3 3 2059999 其他教育支出 3 3 207 文化体育与传媒支出 4 4 20701 文化 1 1 2070101 行政运行 1 1 20799 其他文化体育与传媒支出 3 3 2079999 其他文化体育与传媒支出 3 3 208 社会保障和就业支出 126 126 20802 民政管理事务 18 18 2080208 基层政权和社区建设 18 18 20807 就业补助 27 27 2080704 社会保险补贴 3 3 2080705 公益性岗位补贴 24 0 24 0 0 0 20809 退役安置 46 46 2080999 其他退役安置支出 46 46 20811 残疾人事业 3 3 2081101 行政运行 1 1 2081199 其他残疾人事业支出 2 2 20899 其他社会保障和就业支出 32 32 2089901 其他社会保障和就业支出 32 32 210 医疗卫生与计划生育支出 28 27 1 21005 医疗保障 27 27 2100501 行政单位医疗 13 13 2100503 公务员医疗补助 14 14 21007 计划生育事务 1 1 2100799 其他计划生育事务支出 1 1 212 城乡社区支出 543 543 21201 城乡社区管理事务 15 15 2120101 行政运行 10 10 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5 5 21203 城乡社区公共设施 49 49 2120399 其他城乡社区公共设施支出 49 49 21205 城乡社区环境卫生 479 479 2120501 城乡社区环境卫生 479 479 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 1栏=(2+3+4+5+6)栏。 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 确定公开数 项目(按功能分类) 行次 确定公开数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、公共预算财政拨款 1 1,886 一、一般公共服务支出 29 1,179 1,179 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 30 0 0 0 3 三、国防支出 31 3 3 0 4 四、公共安全支出 32 0 0 0 5 五、教育支出 33 3 3 0 6 六、科学技术支出 34 0 0 0 7 七、文化体育与传媒支出 35 4 4 0 8 八、社会保障和就业支出 36 126 126 0 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 28 28 0 10 十、节能环保支出 38 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 39 543 543 0 12 十二、农林水支出 40 0 0 0 13 十三、交通运输支出 41 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 43 0 0 0 16 十六、金融支出 44 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 45 0 0 0 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0 0 0 19 十九、住房保障支出 47 0 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 48 0 0 0 21 二十一、其他支出 49 0 0 0 22 二十二、债务还本支出 50 0 0 0 23 二十三、债务付息支出 51 0 0 0 本年收入合计 24 1,886 本年支出合计 52 1,886 1,886 0 年初财政拨款结转和结余 25 0 年末财政拨款结转和结余 53 0 0 0 公共预算财政拨款 26 0 54 政府性基金预算财政拨款 27 0 55 收入合计 28 1,886 支出总计 56 1,886 1,886 0 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处 单位:万元 项目 本年支出 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 1,886 636 1,250 201 一般公共服务支出 1,179 609 570 20101 人大事务 6 6 2010108 代表工作 6 6 20102 政协事务 5 5 2010205 委员视察 5 5 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,159 609 550 2010301 行政运行 609 609 2010302 一般行政管理事务 127 127 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 423 0 423 20106 财政事务 1 1 2010601 行政运行 1 1 20111 纪检监察事务 5 5 2011101 行政运行 5 5 20128 民主党派及工商联事务 1 1 2012802 一般行政管理事务 1 1 20129 群众团体事务 2 2 2012999 其他群众团体事务支出 2 2 203 国防支出 3 3 20306 国防动员 3 3 2030607 民兵 3 3 205 教育支出 3 3 20599 其他教育支出 3 3 2059999 其他教育支出 3 3 207 文化体育与传媒支出 4 4 20701 文化 1 1 2070101 行政运行 1 1 20799 其他文化体育与传媒支出 3 3 2079999 其他文化体育与传媒支出 3 3 208 社会保障和就业支出 126 126 20802 民政管理事务 18 18 2080208 基层政权和社区建设 18 18 20807 就业补助 27 27 2080704 社会保险补贴 3 3 2080705 公益性岗位补贴 24 0 24 20809 退役安置 46 46 2080999 其他退役安置支出 46 46 20811 残疾人事业 3 3 2081101 行政运行 1 1 2081199 其他残疾人事业支出 2 2 20899 其他社会保障和就业支出 32 32 2089901 其他社会保障和就业支出 32 32 210 医疗卫生与计划生育支出 28 27 1 21005 医疗保障 27 27 2100501 行政单位医疗 13 13 2100503 公务员医疗补助 14 14 21007 计划生育事务 1 1 2100799 其他计划生育事务支出 1 1 212 城乡社区支出 543 543 21201 城乡社区管理事务 15 15 2120101 行政运行 10 10 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5 5 21203 城乡社区公共设施 49 49 2120399 其他城乡社区公共设施支出 49 49 21205 城乡社区环境卫生 479 479 2120501 城乡社区环境卫生 479 479 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏各行=(2+3)栏各行。 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处 单位:万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 支出经济分类科目编码 科目名称 类 款 栏次 1 2 3 合计 636 599 37 30101 基本工资 40 40 0 30102 津贴补贴 111 111 30103 奖金 82 82 30104 社会保障缴费 34 34 30107 绩效工资 35 35 0 30201 办公费 6 0 6 30205 水费 2 2 30206 电费 8 8 30207 邮电费 2 2 30213 维修(护)费 1 1 30216 培训费 30217 公务接待费 1 1 30228 工会经费 3 0 3 30231 公务用车运行维护费 9 9 30299 其他商品和服务支出 5 5 30301 离休费 11 11 30302 退休费 162 162 30304 抚恤金 29 29 30305 生活补助 12 12 30309 奖励金 38 38 30311 住房公积金 45 45 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1栏各行=(2+3)栏各行。 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处 单位:万元 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 19 10 10 9 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。全年共计接待批次255次,人数2300余人。 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 部门:澳门新葡亰手机版琴断口街办事处 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 (七)各支出功能分类科目(到项级) 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2. … (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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