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2018年度新葡亰区城市数字化信息网络中心部门决算 2019-10-15 2019年新葡亰区城市数字化信息网络中心部门预算及“三公”经费公开 2019-01-31 关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案.pdf 2017年度新葡亰区城市数字化信息网络中心部门决算 2018-10-25 新葡亰区城市数字化信息网络中心2018年一般公共预算基本支出表 2018-05-11 一般公共预算基本支出表 表三 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 基本支出 合计 人员支出 公用经费   合计       301 工资福利支出 255.56 237.20 18.36 30101 基本工资 52.34 52.34   30102 津贴补贴 86.46 86.46   30104 社会保障缴费 9.41 9.41   30107 绩效工资 47.07 47.07   30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.20 19.20   30111 公务员医疗补助缴费 9.74 9.74   30113 住房公积金 12.98 12.98   302 商品和服务支出 18.36   18.36 30201 办公费 4.00   4.00 30202 印刷费 1.00   1.00 30214 租赁费 4.00   4.00 30215 会议费 2.00   2.00 30228 工会经费 2.16   2.16 30229 福利费 2.70   2.70 30299 其他商品和服务支出 2.50   2.50 新葡亰区城市数字化信息网络中心2018年部门预算公开补充资料 2018-03-09 附件10 政府性基金预算表 单位名称:新葡亰区城市数字化信息网络中心 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出     合计 基本支出 项目支出 无 无 说明:没有基金支出的部门填“无”。 附件11 其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2018年部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。 (二)政府采购预算情况 2018年部门政府采购预算支出合计472万元。包括:货物类182万元,服务类290万元。 (三)国有资产占有使用情况 截止2017年12月31日,部门无车辆。 (四)绩效目标设置情况 2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款990.21万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。 附件12 相关名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标发生的支出。 (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如: 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) (五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 新葡亰区城市数字化信息网络中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开 2018-01-28 附件: 1.新葡亰区城市数字化信息网络中心2018年部门预算公开说明 2.2018年新葡亰区城市数字化信息网络中心收支预算总表 3.2018年新葡亰区城市数字化信息网络中心收入预算总表 4.2018年新葡亰区城市数字化信息网络中心支出预算总表 5.2018年新葡亰区城市数字化信息网络中心财政拨款收支预算表 6.2018年新葡亰区城市数字化信息网络中心一般公共预算支出表(功能分类) 7.2018年新葡亰区城市数字化信息网络中心一般公共预算支出表(经济分类) 8.新葡亰区城市数字化信息网络中心2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明 9.2018年新葡亰区城市数字化信息网络中心“三公”经费财政拨款预算表 2018年1月28日 附件1 新葡亰区城市数字化信息网络中心 2018年部门预算公开说明 一、基本情况 (一)部门主要职能 1.研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设等工作规划、计划、制度,并组织实施。 2.加快推进新葡亰公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合,为区政府科学决策提供信息支持。 3.负责承接12345市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作,负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。 4.负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管,承担区、街道(管委会)、社区(村)三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。 5.负责区级电子信息系统的维护和技术保障,指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设,并提供技术指导和咨询服务。 6.负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享,建立区级数据资源库共享平台,协调推进全区信息资源的开发、利用工作。 7.负责全区电子政务网络安全的管理,执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准;完善全区网络安全保障体系,建立全区网络安全应急分级处理机制。 8.负责区机关网络使用的日常维护工作,并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。 (二)部门预算单位构成 新葡亰区城市数字化信息网络中心为区政府直属正处级事业单位,公益一类,经费形式为财政全额拨款,无二级单位。 (三)部门人员构成 新葡亰区城市数字化信息网络中心总编制人数21人,其中:事业编制21人,在职实有人数15人,无离退休人员。 二、收支预算情况 2018年部门预算总收入1245.77万元。其中:财政拨款(补助)收入1245.77万元。 2018年部门预算总支出1245.77万元,主要包括一般公共服务支出1189.63万元,社会保障和就业支出21.01万元,医疗卫生支出19.15万元,住房保障支出12.98万元,农林水事务支出3万元。 三、财政拨款(补助)预算情况 2018年财政拨款(补助)预算数1245.77万元,比2017年预算增加69.93万元,增长5.95 %,安排情况如下: (一)基本支出255.56万元,比2017年预算增加73.3万元,增长40.22%,主要原因是:人员经费增加。其中: 1.工资福利支出237.2万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等支出。 2.商品服务支出14.36万元,主要用于日常公务支出,保证机关正常运行。 3.专项公用经费4万元,主要用于公务用车租用费。 (二)项目支出990.21万元,比2017年预算减少3.37万元,下降0.34 %。其中: 1.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。主要用于完成2018年市、区绩效目标工作,统筹抓好本单位基层党建工作,落实创新社会治理加强基层建设信息保障工作,推动文明城市建设,做好干部人事档案管理工作。 2. 行政事业单位缴纳残保金1.81万元。 3. 精准扶贫经费3万元。根据《全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》阳办发【2015】26号文件精神,该项经费主要用于实施精准扶贫、精准脱贫帮扶工作。 4. 新葡亰区数字化指挥管理平台建设经费60万元。主要用于以区网格化指挥中心为载体,整合全区各个群众投诉系统平台,将市长专线、区长专线、数字城管、综治社管、网络投诉等平台融合,对系统进行升级改造,维护正常运行。以达到整合资源,提升群众投诉件办理质量,利用大数据和云计算等技术手段体查民意,为政府决策提供数据支撑等目的。 5. 指挥处置平台运行经费210万元。主要用于2018年度设备更新、办公用品、报刊、消耗、餐补等费用45万;指挥中心处置平台及城市留言板聘用人员工资、福利、保险等费用。 6. 机关大楼互联网出口线路使用费40万元。主要用于机关大楼互联网1G出口专线和300M备用线路年租费。 7. 政务专网线路使用费118万元。主要用于机关大楼外各部门政务专网线路使用费,共67条线路以及2M政务专网接通至全区118个社区费用。 8. 政务网络与应用系统维护保障外包服务60万元。主要用于政务网路与应用系统维护保障工作主要包含机房软硬件24小时运行维护、机关大楼网络硬件设施维护、门户网站群后台技术支持、全国政府网站云监测平台服务。 9. VPN数据专线使用费10万元。主要用于区综治办租用的200M VPN专线,由我中心代为管理,年使用费10万元。 10. 市长专线话费缴纳2.4万元。主要用于市长专线、区长热线通信服务费。 11. 服务器资源池化二期费用50万元。主要用于在服务器资源池化一期基础上,扩大虚拟池容量,将全区各委办局应用服务逐步接入资源池,部署专业的存储和备份系统,优化云平台管理系统和资源配置空间,提高现有设备利用率。 12. 区政府政务网络安全保障经费100万元。主要用于建立区级重点互联网信息系统安全监测管理平台,引入数据库审计系统、抗DDOS网关等安全设备,开展网络安全应急演练,进一步提升我区政务网络安全保障水平。 13. 2016-2017年项目结转经费330万元。主要用于云桌面、站群、资源池等十一个项目的尾款及质保金。 附件2 收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款 1245.77 一般公共服务 1189.63 一、基本支出 255.56 二、财政纳入专户管理的非税收入 外交 工资福利支出 237.20 三、往来户可用资金 国防 对个人和家庭的补助 四、其他自由资金 公共安全 商品和服务支出 14.36 上级补助收入 教育 专项公用经费 4.00 附属单位上缴收入 科学技术 二、项目支出 990.21 事业单位经营收入 文化体育与传媒 一般项目支出 990.21 其他收入 社会保障和就业 21.01 社会保险基金支出 医疗卫生 19.15 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 3.00 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 12.98 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 1245.77 本年支出合计 1245.77 本年支出合计 1245.77 结转下年 结转下年 五、上年结转 收入总计 1245.77 支出总计 1245.77 支出总计 1245.77 附件3 部门预算收入总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 财政拨款补助 纳入财政专户非税收入管理的资金 外来户可用资金 其他自由资金 上年结转 小计 财政指标款 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 005030001 新葡亰区城市数字化信息网络中心 1245.77 1245.77 1245.77 附表4 部门预算支出总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 专项公用支出 一般项目支出 005030001 新葡亰区城市数字化信息网络中心 1245.77 255.56 237.2 14.36 4.00 990.21 附表5 财政拨款收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款(补助) 1245.77 一般公共服务 1189.63 一、基本支出 255.56 外交 工资福利支出 237.20 国防 对个人和家庭的补助 公共安全 商品和服务支出 14.36 教育 专项公用经费 4.00 科学技术 二、项目支出 990.21 文化体育与传媒 一般项目支出 990.21 社会保障和就业 21.01 社会保险基金支出 医疗卫生 19.15 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 3.00 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 12.98 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 本年支出合计 1245.77 本年支出合计 1245.77 结转下年 结转下年 收入总计 1245.77 支出总计 1245.77 支出总计 1245.77 附件6 一般公共支出预算表(功能分类) 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 1245.77 201 一般公共服务 1189.63 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1189.63 2010350 事业运行(政府办公厅) 204.23 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 985.40 208 社会保障和就业支出 21.01 05 行政事业单位离退休 19.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.20 11 残疾人事业 1.81 2081199 其他残疾人事业支出 1.81 210 医疗卫生与计划生育支出 19.15 11 行政事业单位医疗 19.15 2101102 事业单位医疗 9.41 2101103 公务员医疗补助 9.74 213 农林水支出 3.00 05 扶贫 3.00 2130599 其他扶贫支出 3.00 221 住房保障支出 12.98 02 住房改革支出 12.98 2210201 住房公积金 12.98 附件7 一般公共支出预算表(经济分类) 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 1245.77 301 工资福利支出 239.01 30101 基本工资 52.34 30102 津贴补贴 86.46 30104 社会保障缴费 11.22 30107 绩效工资 47.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.20 30111 公务员医疗补助缴费 9.74 30113 住房公积金 12.98 302 商品和服务支出 483.76 30201 办公费 34.00 30202 印刷费 1.00 30207 邮电费 2.40 30214 租赁费 172.00 30215 会议费 2.00 30226 劳务费 165.00 30227 委托业务费 82.00 30228 工会经费 2.16 30229 福利费 2.70 30239 其他交通费用 1.00 30299 其他商品和服务支出 19.5 303 对个人和家庭的补助 3.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.00 310 其他资本性支出(类) 520.00 31007 信息网络及软件购置更新 520.00 附件8 新葡亰区城市数字化信息网络中心 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明 新葡亰区城市数字化信息网络中心,下属无二级单位。无“三公”经费预算。 附件9 2018年新葡亰区城市数字化信息网络中心 “三公”经费财政拨款预算表 单位:万元 项 目 2018年预算 合 计 0 1.因公出国(境)费用 0 2.公务用车购置及运行维护费 0 其中:(1)公务用车购置费 0 (2)公务用车运行维护费 0 3.公务接待费 0 2016年度新葡亰区城市数字化信息网络中心部门决算 2017-10-30 目 录 第一部分 武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表(表1) 二、收入决算表(表2) 三、支出决算表(表3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 第三部分 武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 九、关于2016年度预算绩效情况的说明 十、其他重要事项的情况 第四部分 名词解释 第一部分 武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心概况 一、部门主要职能 1.研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设等工作规划、计划、制度,并组织实施。 2.加快推进新葡亰公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合,为区政府科学决策提供信息支持。 3.负责承接12345市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作,负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。 4.负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管,承担区、街道(管委会)、社区(村)三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。 5.负责区级电子信息系统的维护和技术保障,指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设,并提供技术指导和咨询服务。 6.负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享,建立区级数据资源库共享平台,协调推进全区信息资源的开发、利用工作。 7.负责全区电子政务网络安全的管理,执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准;完善全区网络安全保障体系,建立全区网络安全应急分级处理机制。 8.负责区机关网络使用的日常维护工作,并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。 9.承办上级部门交办的其他事项。 二、部门单位构成 从决算单位构成来看,武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:全额拨款事业单位1个。 三、部门人员构成 武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心总编制人数21人,其中:事业编制21人。在职实有人数10人,其中事业10人。 无离退休人员。 第二部分 武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表(表1) 部门:武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心         单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次   1 栏次   2 一、财政拨款收入 1 586 一、一般公共服务支出 28 586   其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29   二、上级补助收入 3   三、国防支出 30   三、事业收入 4   四、公共安全支出 31   四、经营收入 5   五、教育支出 32   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33   六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 34     8   八、社会保障和就业支出 35     9   九、医疗卫生与计划生育支出 36     10   十、节能环保支出 37     11   十一、城乡社区支出 38     12   十二、农林水支出 39     13   十三、交通运输支出 40     14   十四、资源勘探信息等支出 41     15   十五、商业服务业等支出 42     16   十六、金融支出 43     17   十七、援助其他地区支出 44     18   十八、国土海洋气象等支出 45     19   十九、住房保障支出 46     20   二十、粮油物资储备支出 47     21   二十一、其他支出 48     22   二十二、债务还本支出 49     23   二十三、债务付息支出 50   本年收入合计 24 586 本年支出合计 51 586 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52   年初结转和结余 26   年末结转和结余 53   总计 27 586 总计 54 586 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; 51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 2016年度收入决算表(表2) 部门:武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心          单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 586 586           201 一般公共服务支出 586 586           20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 586 586           2010301 行政运行 17 17           2010302 一般行政管理事务 48 48 2010350 事业运行 4 4           2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 517 517           注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 2016年度支出决算表(表3) 部门:武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心        单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 586 27 559       201 一般公共服务支出 586 27 559       20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 586 27 559       2010301 行政运行 17 17         2010302 一般行政管理事务 48 1 47 2010350 事业运行 4 4         2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 517 5 512 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4) 部门:武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心       单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 586 一、一般公共服务支出 30 586 586   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31         3   三、国防支出 32         4   四、公共安全支出 33         5   五、教育支出 34         6   六、科学技术支出 35         7   七、文化体育与传媒支出 36         8   八、社会保障和就业支出 37         9   九、医疗卫生与计划生育支出 38         10   十、节能环保支出 39         11   十一、城乡社区支出 40         12   十二、农林水支出 41         13   十三、交通运输支出 42         14   十四、资源勘探信息等支出 43         15   十五、商业服务业等支出 44         16   十六、金融支出 45         17   十七、援助其他地区支出 46         18   十八、国土海洋气象等支出 47         19   十九、住房保障支出 48         20   二十、粮油物资储备支出 49         21   二十一、其他支出 50         22   二十二、债务还本支出 51         23   二十三、债务付息支出 52       本年收入合计 24 586 本年支出合计 53 586 586   年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54       一、一般公共预算财政拨款 26     55       二、政府性基金预算财政拨款 27     56         28     57       总计 29 586 总计 58 586 586   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 部门:武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心     单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 586 27 559 201 一般公共服务支出 586 27 559 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 586 27 559 2010301 行政运行 17 17   2010302 一般行政管理事务 48 1 47 2010350 事业运行 4 4   2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 517 5 512 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏各行=(2+3)栏各行。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 部门:武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心        单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 21 302 商品和服务支出   310 其他资本性支出   30101 基本工资 7 30201 办公费   31001 房屋建筑物购建   30102 津贴补贴 3 30202 印刷费   31002 办公设备购置   30103 奖金   30203 咨询费   31003 专用设备购置   30104 其他社会保障缴费 1 30204 手续费   31005 基础设施建设   30106 伙食补助费 2 30205 水费   31006 大型修缮   30107 绩效工资 8 30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新   30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备   30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿   30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助   303 对个人和家庭的补助 6 30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿   30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿   30302 退休费   30213 维修(护)费   31013 公务用车购置   30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置   30304 抚恤金   30215 会议费   31020 产权参股   30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出   30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴   30307 医疗费 1 30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴   30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴   30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息   30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴   30311 住房公积金 4 30227 委托业务费   307 债务利息支出   30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息   30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息   30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出   30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与   30399 其他对个人和家庭的补助支出 1 30240 税金及附加费用               30299 其他商品和服务支出         人员经费合计 27 公用经费合计   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 部门:武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心   单位:万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国 (境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                         注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 本部门没有安排“三公”经费预算,也没有“三公”经费的支出,故本表无数据。 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 部门:武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心       单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计                             注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 第三部分 武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心2016年度 部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况 2016年度收入总计586万元,支出总计586万元。与2015年相比,收、支总计各增加586.00万元,主要原因是我单位为2016年新成立单位。 二、2016年度收入决算情况 2016年度本年收入合计586万元。其中:财政拨款收入586万元,占本年收入100.00%。 三、2016年度支出决算情况 2016年度本年支出合计586万元。其中:基本支出27万元,占本年支出4.61%;项目支出559万元,占本年支出95.39%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收支总计586万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加586.00万元,主要原因是我单位为2016年新成立单位。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1188万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为586万元,完成年度预算的49 %。其中:基本支出27万元,项目支出559万元。项目支出主要用于新葡亰区机关大楼公益WiFi建设项目137万元,主要成效:建立了一套带宽为500M,覆盖区政府办公大楼(含地下室)、附属楼及机关大院公共区域的公益WiFi系统,向全区干部职工和到区机关办事群众开放使用;新葡亰区网格化指挥中心建设项目101万元,主要成效:按照建立区级综合指挥平台的要求,把原市长专线和数字城管两个平台逐步整合为新的指挥处置平台,设置了从指挥处置科长到派单员的4级岗位,每个岗位确定目标,明确职责,统一管理,综合调度,实现了两个平台的互联互通;网络安全整改一期项目40万元,主要成效:通过安全保护等级二级测评,完善信息安全管理体系,新建了信息安全规程等60余项制度,确保了全年区级电子政务应用平台安全稳定运转;互联网出口传输和政务内外网线路项目60万元,主要成效:将机关大楼原200M的出口带宽提升至1G,同时增加了一条300M备用线路,形成总带宽为1300M的互联网出口双线路,将政务专网线路接通到44家区直单位,将单条电路带宽提升至4M,实现专用电路全覆盖;数据专线业务10万元,主要成效:完成区综治办VPN数据专线宽带200M升级工作;新葡亰区政府门户网站外包服务10万元,主要成效:建立了网站信息发布审核机制,推进政府门户网站升级改版。 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1188万元,支出决算为586万元,完成年度预算的49 %,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是部分建设项目已组织验收,因工程未过试用期(3个月),暂未进行第三笔进度款支付;二是因中标单位地址在北京,在合同签订、过程文档资料、项目验收等各个环节及流程中都需要集团总公司严格按照程序行使权限,手续繁琐,导致耗时较长,影响了进度。 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016度一般公共预算财政拨款基本支出27万元,其中,人员经费27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费的单位范围 武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心本级1个全额拨款事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算为0万元。 八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 九、2016年度其他重要事项的情况 (一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,主要原因是我单位为2016年新成立单位。 (二)政府采购支出情况。2016年度武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心政府采购支出总额532.00万元,其中:政府采购货物支出42.00万元、政府采购工程支出353.00万元、政府采购服务支出137.00万元。 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市新葡亰区城市数字化信息网络中心共有车辆0辆。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (八)各支出功能分类科目(到项级) 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2. … (九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2017年信息网络中心部门预算及“三公”经费公开 2017-01-13 新葡亰区城市数字化信息网络中心2017年部门 预算及“三公”经费公开 1.2017年部门预算公开说明 2.2017年收支预算总表 3.2017年收入预算总表 4.2017年支出预算总表 5.2017年财政拨款收支预算表 6.2017年一般公共预算支出表(功能分类) 7.2017年一般公共预算支出表(经济分类) 8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明 9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表 附件1 新葡亰区城市数字化信息网络中心2017年部门预算 公开说明 一、基本情况 (一)部门主要职能 1.研究制订有关区级政府电子政务、数字化网络信息处理、社会管理网格化服务、城市综合管理信息化建设等工作规划、计划、制度,并组织实施。 2.加快推进新葡亰公共服务、城市管理、社会管理等信息系统的应用与融合,为区政府科学决策提供信息支持。 3.负责承接12345市长专线、市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、督办、结案、考核等综合指挥、协调工作,负责区长专线、市民热线、网上信箱等公众诉求的受理和处置工作。 4.负责推进全区社会管理网格化工作。对社会管理与服务网格化信息系统进行日常监管,承担区、街道(管委会)、社区(村)三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整等工作。 5.负责区级电子信息系统的维护和技术保障,指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设,并提供技术指导和咨询服务。 6.负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享,建立区级数据资源库共享平台,协调推进全区信息资源的开发、利用工作。 7.负责全区电子政务网络安全的管理,执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准;完善全区网络安全保障体系,建立全区网络安全应急分级处理机制。 8.负责区机关网络使用的日常维护工作,并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。 (二)部门预算单位构成 新葡亰区城市数字化信息网络中心为区政府直属正处级事业单位,公益一类,经费形式为财政全额拨款,无二级单位。 (三)部门人员构成 新葡亰区城市数字化信息网络中心总编制人数21人,其中:事业编制21人,在职实有人数13人,无离退休人员。 二、收支预算情况 2017年部门预算总收入1175.84万元。其中:财政拨款(补助)收入1175.84万元。 2017年部门预算总支出1175.84万元,主要包括一般公共服务支出1140.54万元,农林水支出(科目) 3万元,社会保障和就业支出16.98万元,医疗卫生支出15.32万元。 三、财政拨款(补助)预算情况 2017年财政拨款(补助)预算数1175.84万元,安排情况如下: (一)基本支出182.26万元,其中: 1.工资福利支出146.28万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等支出。 2.商品服务支出12.39万元,主要用于日常公务支出,保证机关正常运行。 3.对个人和家庭补助支出23.59万元,主要用于在职人员医疗补助、住房公积金、提租补贴和物业补贴等支出。 (二)项目支出993.58万元,其中: 1. 绩效目标、基层党建、综合治理、文明创建、干部人事档案等工作经费5万元。主要用于完成2017年市、区绩效目标工作,统筹抓好本单位基层党建工作,落实创新社会治理加强基层建设信息保障工作,推动文明城市建设,做好干部人事档案管理工作。 2. 行政事业单位缴纳残保金0.48万元。 3. 精准扶贫经费3万元。根据《全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》阳办发【2015】26号文件精神,该项经费主要用于实施精准扶贫、精准脱贫帮扶工作。 4. 群众投诉综合系统平台运行升级改造经费50万元。主要用于以区网格化指挥中心为载体,将市长专线、区长专线、数字城管、综治社管等平台融合,对系统进行升级改造,维护正常运行,提升群众投诉件办理质量,利用大数据和云计算等技术手段,为政府决策提供数据支撑。 5. 指挥处置平台运行经费162.7万元。主要用于指挥中心处置平台聘用人员工资、福利、保险费以及办公家具购置、设备更新、办公用品、报刊、公车、消耗、餐补等费用。 6. 机关大楼互联网出口线路使用费40万元。主要用于机关大楼互联网1G出口专线和300M备用线路年租费。 7. 政务专网线路使用费30万元。主要用于机关大楼外各部门政务专网线路使用费,共67条线路。 8. 政务专网进社区项目120万元。用于将2M政务专网接通至全区118个社区,年使用费为1万元/条/年及配套设备费共计120万元。 9. 政务网络与应用系统维护保障外包服务50万元。主要用于机房软硬件24小时运行维护、机关大楼网络硬件设施维护、门户网站后台技术支持及其他技术性工作。 10. VPN数据专线使用费10万元。主要用于区综治办租用的200M VPN专线,由我中心代为管理,年使用费10万元。 11. 市长专线话费缴纳2.4万元。主要用于市长专线、区长热线通信服务费。 12. 区政府门户网站等保测评、整改费用60万元。按照网安部门的要求,每年对区政府信息系统开展等保测评和整改工作,不断提高网络安全保障水平。 13. 机关大楼电子政务网络弱电线路改造二期项目130万元。在2016年电子政务网络弱电线路改造项目的基础上,对机关大楼各楼层交换机等老旧设备进行全面检修和更换,综合整理各楼层弱电布线,持续完善弱电工程建设,实现机关网络机房配套升级。 14. 政府网站集约化建设费用60万元。主要用于加快推进政府网站集约化建设,实施基层政府网站内容迁移工作,将已建成部门网站整合至区级政府网站,建设政府门户网站集群平台;依托政府门户网站,整合区级政务服务资源与数据,加快构建权威、便捷的一体化互联网政务服务平台。 15. 机关大楼内各部门办公电脑云桌面系统一期项目70万元。主要用于在数据中心服务器上为区机关大楼内各部门综合管理办公室配备虚拟桌面系统,开通独立虚拟化云桌面。 16. 服务器资源池化一期费用200万元。主要用于在机关大楼机房现有设备基础上,建立虚拟化硬件资源池,为政府部分应用系统提供计算、存储条件,推进信息化集约化建设,避免物理网络、服务器等设备重复投入建设,提高现有设备的利用率。 附件2 收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款 1175.84 一般公共服务 1140.54 一、基本支出 182.26 二、财政纳入专户管理的非税收入 外交 工资福利支出 146.28 三、往来户可用资金 国防 对个人和家庭的补助 23.59 四、其他自由资金 公共安全 商品和服务支出 12.39 上级补助收入 教育 专项公用经费 附属单位上缴收入 科学技术 二、项目支出 993.58 事业单位经营收入 文化体育与传媒 一般项目支出 993.58 其他收入 社会保障和就业 16.98 社会保险基金支出 医疗卫生 15.32 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 3.00 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 1175.84 本年支出合计 1175.84 本年支出合计 1175.84 结转下年 结转下年 五、上年结转 收入总计 1175.84 支出总计 1175.84 支出总计 1175.84 附件3 部门预算收入总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 财政拨款补助 纳入财政专户非税收入管理的资金 往来户可用资金 其他自由资金 上年结转 小计 财政指标款 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 005030001 新葡亰区城市数字化信息网络中心 1175.84 1175.84 1175.84 附表4 部门预算支出总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 专项公用支出 一般项目支出 005030001 新葡亰区城市数字化信息网络中心 1175.84 182.26 146.28 23.59 12.39 993.58 附表5 财政拨款收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款(补助) 1175.84 一般公共服务 1140.54 一、基本支出 182.26 外交 工资福利支出 146.28 国防 对个人和家庭的补助 23.59 公共安全 商品和服务支出 12.39 教育 专项公用经费 科学技术 二、项目支出 993.58 文化体育与传媒 一般项目支出 993.58 社会保障和就业 16.98 社会保险基金支出 医疗卫生 15.32 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 3.00 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 债务付息支出 本年支出合计 1175.84 本年支出合计 1175.84 结转下年 结转下年 收入总计 1175.84 支出总计 1175.84 支出总计 1175.84 附件6 一般公共支出预算表(功能分类) 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 1175.84 201 一般公共服务 1140.54 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1140.54 2010350 事业运行(政府办公厅) 180.44 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 960.10 208 社会保障和就业支出 16.98 05 行政事业单位离退休 16.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.50 11 残疾人事业 0.48 2081199 其他残疾人事业支出 0.48 210 医疗卫生与计划生育支出 15.32 11 行政事业单位医疗 15.32 2101102 事业单位医疗 7.53 2101103 公务员医疗补助 7.79 213 农林水支出 3.00 05 扶贫 3.00 2130599 其他扶贫支出 3.00 附件7 一般公共支出预算表(经济分类) 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 1175.84 301 工资福利支出 146.76 30101 基本工资 35.70 30102 津贴补贴 43.30 30104 社会保障缴费 8.01 30107 绩效工资 43.25 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.50 302 商品和服务支出 437.49 30201 办公费 22.50 30207 邮电费 2.40 30214 租赁费 200.00 30215 会议费 2.00 30226 劳务费 125.00 30227 委托业务费 50.00 30228 工会经费 1.73 30229 福利费 2.16 30231 公务用车运行维护费 2.70 30299 其他商品和服务支出 29.00 303 对个人和家庭的补助 26.59 30307 医疗费 7.79 30311 住房公积金 10.38 30312 提租补贴 2.16 30315 物业服务补贴 3.26 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.00 310 其他资本性支出(类) 565.00 31002 办公设备购置 30.00 31003 专用设备购置 40.00 31007 信息网络及软件购置更新 495.00 附件8 2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围 新葡亰区城市数字化信息网络中心,下属无二级单位。主要用于公务用车运行维护费。 二、“三公”经费财政拨款预算情况 2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.7万元,其中:公务用车运行维护费2.7万元。 附件9 2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 单位:万元 项 目 2017年预算 合 计 2.70 1.因公出国(境)费用   2.公务用车购置及运行维护费 2.70  其中:(1)公务用车购置费   (2)公务用车运行维护费 2.70  3.公务接待费  
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